| Nombre del informe | Número del informe (N°/año) | Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe de aclaraciones, si correponde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Final N° 56/2014 | Informe Final N° 56/2014 | Contraloría General de la República. | Servicio Nacional de Menores. | Auditoría a los procedimientos aplicados por el Servicio Nacional de Menores a los Centros Colaboradores de la Región de Valparaíso. | Año 2013 | 23-01-2014 | Informe no señala fecha de término de la auditoría. | ver enlace | Febrero de 2016 | Fiscalización desarrollada para determinar que los procedimientos desarrollados por los organismos colaboradores del SENAME de la Región de Valparaíso, así como ingresos y gastos del año 2013 se hayan realizados conforme a la Ley N° 20.032 y su reglamento. |
| Informe Final N° 79/2014 | Contraloría General de la República. | Servicio Nacional de Menores. | Auditoría a los procedimientos aplicados por centros colaboradores del SENAME, Región de Antofagasta. | Año 2013 | 23-01-2014 | Informe no señala fecha de término de la auditoría. | ver enlace | Febrero de 2016 | Fiscalización desarrollada para determinar que los procedimientos desarrollados por los organismos colaboradores del SENAME de la Región de Antofagasta, así como ingresos y gastos del año 2013 se hayan realizados conforme a la Ley N° 20.032 y su reglamento. | |
| Informe Final N° 20/2014 | Contraloría General de la República. | Servicio Nacional de Menores. | Auditoría a los procedimientos establecidos por el Servicio Nacional de Menores a los centros colaboradores de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. | Año 2013 | 23-01-2014 | Informe no señala fecha de término de la auditoría. | ver enlace | Febrero de 2016 | Fiscalización en materias de: examen de cuentas, personal, saneamiento básico y seguridad en el lugar de trabajo, registro de control de bienes, carpetas de menores, presentación de reclamos y quejas, indemnización por años de servicio. | |
| Informe Final N° 30 /2014 | Contraloría General de la República. | I. Municipalidad de Peñalolén | Auditoría al Macroproceso de recepción y/o entrega de transferencias en la Municipalidad de Peñalolén. | Año 2013 | 06-02-2014 | Informe no señala fecha de término de la auditoría. | ver enlace | Febrero de 2016 | Fiscalización para verificar la correcta percepción, uso y contabilización de los recursos transferidos por diferentes entidades públicas, entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2013, entre ellas la Oficina de Protección de la Infancia y Adolescencia de Peñalolén, OPD. | |
| Informe Final N° 30 /2014 | Contraloría General de la República. | I. Municipalidad de Peñalolén | Auditoría al Macroproceso de recepción y/o entrega de transferencias en la Municipalidad de Peñalolén. | Año 2013 | 06-02-2014 | Informe no señala fecha de término de la auditoría. | ver enlace | Febrero de 2016 | Proceso de seguimiento referido a Informe Final N° 30 de 2014 y la respuesta del Municipio a dicho documento remitida al órgano contralor. | |
| Informe Final N° 60/2014 | Contraloría General de la República. | I. Municipalidad de La Granja | Auditoría al Macroproceso de recepción y/o entrega de transferencias efectuadas en la Municipalidad de La Granja. | Año 2013 | Informe no señala fecha de inicio de la auditoría. | Informe no señala fecha de término de la auditoría. | ver enlace | Febrero de 2016 | Fiscalización a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos por diversas entidades públicas, entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2013, entre ellas la Oficina de Protección de la Infancia y Adolescencia, OPD La Granja. | |
| Informe Final N° 981/2015, Servicio Nacional de Menores | Contraloría General de la República. | Organismos Colaboradores de SENAME | Constatar que los Centros Colaboradores del SENAME cumplieran con los requisitos y procedimientos ordenados para la ejecución de los proyectos, según lo dispuesto en la Ley Nº20.032 y en su Reglamento. | Informe Final señala que se auditaron fondos recibidos por los centros durante el año 2013 y las rendiciones de cuenta de los meses de septiembre a diciembre del mismo año. | Informe no señala fecha de inicio de la auditoría. | Informe no señala fecha de término de la auditoría. | ver enlace | Febrero de 2016 | Constatar que los Centros Colaboradores del SENAME cumplieran con los requisitos y procedimientos ordenados para la ejecución de los proyectos, según lo dispuesto en la Ley Nº20.032 y en su Reglamento. | |
| Informe Final Nº 80/2014 Auditoría a los procedimientos establecidos por el Servicio Nacional de Menores a los Centros Colaboradores de la Región de Atacama. | Contraloría General de la República. | Organismos Colaboradores de la región de Atacama. | Auditoría a los procedimientos aplicados por el SENAME a Centros Colaboradores de la Región de Atacama, principalmente en materias relativas a: personal, cocina y bodega de alimentos, saneamiento y seguridad en el lugar de trabajo, control de bienes de uso, carpetas de los menores, infraestructura, presentación de reclamos o quejas, artículos de aseo personal. | Año 2013 | 23-01-2014 | Informe no señala fecha de término de la auditoría. | ver enlace | Febrero de 2016 | Informe señala que respecto a las situaciones observadas, la superación de los hallazgos debarán ser informadas a la Contraloría General de la República en el plazo indicado en el documento y en otros, serán determinadas en próximas fiscalizaciones. | |
| Informe Seguimiento N° 101/ 2014. Auditoría a los procedimientos aplicados a los Centros Colaboradores de la Región Metropolitana, diciembre 2014. | Informe de Seguimiento N° 101/ 2014 | Contraloría General de la República. | Organismos Colaboradores de la Región Metropolitana | Auditoría a los procedimientos aplicados a Centros Colaboradores de la Región Metropolitana, principalmente en materias relativas a: saneamiento básico, seguridad, antecedentes de los menores ingresados, recursos humanos, infraestructura. | Informe Final señala que se auditaron antecedentes al mes de noviembre de 2013. | Informe no señala fecha de inicio de la auditoría de seguimiento. | Informe no señala fecha de término de la auditoría de seguimiento. | ver enlace | julio de 2015 | Seguimiento a observaciones contenidas en Informe Final N° 101/2014 a procedimientos aplicados por Centros Colaboradores en ejecución de proyectos para verificar cumplimiento por observaciones detectadas por el organismo contralor, dando cuenta, tanto de los hallazgos subsanados, como de aquellos que se mantienen pendientes de superación. |
| Informe de Seguimiento N° 135/ 2013.Servicio Nacional de Menores, auditoría relativa a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral, diciembre de 2014. | Informe de Seguimiento N° 135/ 2013 | Contraloría General de la República. | Servicio Nacional de Menores | Recuperación de subsidios por incapacidad laboral. | Año 2013 | Informe no señala fecha de inicio de la auditoría de seguimiento. | Informe no señala fecha de término de la auditoría de seguimiento. | ver enlace | julio de 2015 | Seguimiento a observaciones contenidas en Informe Final N° 135/2013, informando las observaciones subsanadas y las pendientes de superación. |
| Informe Final N° 101/ 2014. Auditoría a los procedimientos aplicados a los Centros Colaboradores de la Región Metropolitana. | Informe Final N° 101/ 2014 | Contraloría General de la República. | Servicio Nacional de Menores | Auditoría a los procedimientos aplicados a Centros Colaboradores de la Región Metropolitana, principalmente en materias relativas a: saneamiento básico, seguridad, antecedentes de los menores ingresados, recursos humanos, infraestructura. | Informe sólo señala que se auditaron antecedentes al mes de noviembre de 2013. | Informe sólo señala que se auditaron antecedentes al mes de noviembre de 2013. | Informe no señala fecha de término de la auditoría | ver enlace | Febrero de 2015 | Informe presenta observaciones respecto al funcionamiento de hogares administrados por organismos colaboradores del SENAME, las cuales serán objeto de seguimiento por parte de ese Organismo Contralor. |
| Informe Final N° 135/ 2013, Auditoría a la Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral en el Servicio Nacional de Menores. | Informe Final N° 135/ 2013 | Contraloría General de la República. | Servicio Nacional de Menores | Auditoría a los ingresos por recuperación de subsidios por incapacidad laboral. | Año 2012 y análisis de la información proporcionada, al respecto, por la Superintendencia de Salud, del período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. | Año 2013. | Informe Final Nº 135 de 2013, no señala fecha de término de la auditoría. | ver enlace | 13 de agosto de 2014 en página Web Sename.cl | Informe Final presenta observaciones respecto al procedimiento de recuprecaión de licencias médicas en el Servicio Nacionalde Menores y establece la necesidad de adopción de medidas administrativas por hallazgos detectados, los cuales serán constatados en posterior visita de seguimiento. |
| INFORME FINAL 28-13 SERVICIO NACIONAL DE MENORES, REGIÓN DE COQUIMBO, AUDITORÍA A LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS REALIZADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES. | 28/2013 | Contraloría General de la República Regional de Coquimbo | SERVICIO NACIONAL DE MENORES - COQUIMBO | AUDITORÍA A LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS EFECTUADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES REGIÓN DE COQUIMBO. | El universo se compone de los gastos contenidos en las rendiciones del año 2012, de los organismos colaboradores de la Provincia de Elqui, por ser aquella con las transferencias de mayor volumen, monto que ascendió a $ 2.348.542.418, correspondiente a 40 proyectos. | Informe final N°28 de 2013 no señala fecha de inicio de auditoría. | Informe final Nº 28 de 2013 no señala fecha de termino de auditoría. | ver enlace | 18 de diciembre 2013 | Informe final da cuenta de una auditoría a las transferencias de fondos efectuadas durante el periodo que abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, por el Servicio Nacional de Menores a sus Organismos Colaboradores. La revisión fue determinar que las transferencias efectuadas se hayan ejecutado conforme a las normas legales y reglamentarias que le son aplicables, además, de encontrarse debidamente documentadas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. |
| Proceso de Supervisión Técnica ejecutado por la Dirección Regional de Magallanes a Colaboradores Acreditados. | 17/2013 | CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA UNIDAD DE CONTROL EXTERNO |
Servicio Nacional de Menores de la Región de Magallanes | Evaluación de la ejecución de los proyectos desarrollados por los colaboradores acreditados y financiados con subvención. |
01-01-2012 a 31-12-12 | 10-06-2013 | 30-08-2013 | ver enlace | 30-08-2013 | No aplica |
